| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE A NOTA FISCAL 34449608 (COMBUSTÍVEL) MÊS DE JANEIRO/2020 |
8.677,42 | 8.677,42 | 8.677,42 |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE A NOTA FISCAL 34449638 (SERVIÇO/MANUTENÇÃO) MÊS DE JANEIRO/2020 |
8.232,84 | 8.232,84 | 8.232,84 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS ESTIMADAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 |
15.217,56 | 15.217,56 | 15.217,56 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS ESTIMADAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 |
16.888,36 | 16.888,36 | 16.888,36 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as despesas com manutenção de veículos prestados pela empresa TICKET HDFGT SOLUÇÕES S/A, no mês de abril de 2020. |
13.659,13 | 13.659,13 | 13.659,13 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A.__35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS-MA,__VALOR R$11.488,25__MÊS DE MAIO DE 2020__OBJETO: COMBUSTÍVEL |
11.488,25 | 11.488,25 | 11.488,25 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A.__35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS-MA,__VALOR R$11.488,25__MÊS DE MAIO DE 2020__OBJETO: SERVIÇO/MANUTENÇÃO |
4.825,20 | 4.825,20 | 4.825,20 |
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2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MES DE JUNHO/2020 |
5.453,09 | 5.453,09 | 5.453,09 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MES DE JUNHO/2020(MANUTENÇÃO) |
4.001,59 | 4.001,59 | 4.001,59 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, MÊS DE JULHO 2020(COMBUSTÍVEL) |
16.261,78 | 16.261,78 | 16.261,78 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATOS |
9.492,91 | 9.492,91 | 9.492,91 |
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2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO 35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, JUNTO A EMPRESA TICKET S/A, REF. A AGOSTO DE 2020. |
18.472,28 | 18.472,28 | 18.472,28 |
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2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) |
15.273,69 | 15.273,69 | 15.273,69 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
17.000,27 | 17.000,27 | 17.000,27 |
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2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A UGE 190.123- SÃO JOÃO DOS PATOS |
43.902,88 | 43.902,88 | 43.902,88 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 AO 35ºBPM/UGE 190.123 RAP INSCRITO: 16.666,67 |
16.666,67 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesas referentes a aquisição e instalação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado no 35ºBPM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesas referentes a aquisição e instalação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado no 35º BPM-São João dos Patos/MA |
4.989,94 | 4.989,94 | 4.989,94 |
| Totais: | 230.503,86 | 213.837,19 | 213.837,19 |
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