Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2020NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE A NOTA FISCAL 34449608 (COMBUSTÍVEL) MÊS DE JANEIRO/2020

8.677,42 8.677,42 8.677,42
2020NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE A NOTA FISCAL 34449638 (SERVIÇO/MANUTENÇÃO) MÊS DE JANEIRO/2020

8.232,84 8.232,84 8.232,84
2020NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS ESTIMADAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

15.217,56 15.217,56 15.217,56
2020NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS ESTIMADAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020

16.888,36 16.888,36 16.888,36
2020NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente as despesas com manutenção de veículos prestados pela empresa TICKET HDFGT SOLUÇÕES S/A, no mês de abril de 2020.

13.659,13 13.659,13 13.659,13
2020NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A.__35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS-MA,__VALOR R$11.488,25__MÊS DE MAIO DE 2020__OBJETO: COMBUSTÍVEL

11.488,25 11.488,25 11.488,25
2020NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A.__35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS-MA,__VALOR R$11.488,25__MÊS DE MAIO DE 2020__OBJETO: SERVIÇO/MANUTENÇÃO

4.825,20 4.825,20 4.825,20
2020NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MES DE JUNHO/2020

5.453,09 5.453,09 5.453,09
2020NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MES DE JUNHO/2020(MANUTENÇÃO)

4.001,59 4.001,59 4.001,59
2020NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, MÊS DE JULHO 2020(COMBUSTÍVEL)

16.261,78 16.261,78 16.261,78
2020NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATOS

9.492,91 9.492,91 9.492,91
2020NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO 35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, JUNTO A EMPRESA TICKET S/A, REF. A AGOSTO DE 2020.

18.472,28 18.472,28 18.472,28
2020NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)

15.273,69 15.273,69 15.273,69
2020NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

17.000,27 17.000,27 17.000,27
2020NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A UGE 190.123- SÃO JOÃO DOS PATOS

43.902,88 43.902,88 43.902,88
2020NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 AO 35ºBPM/UGE 190.123

RAP INSCRITO: 16.666,67

16.666,67 0,00 0,00
2020NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho de despesas referentes a aquisição e instalação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado no 35ºBPM.

0,00 0,00 0,00
2020NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho de despesas referentes a aquisição e instalação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado no 35º BPM-São João dos Patos/MA

4.989,94 4.989,94 4.989,94
Totais: 230.503,86 213.837,19 213.837,19

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